财政预决算

濮阳市公安局2017年部门预算公开

    根据财政部门要求，现将我局主要职责、机构设置、2017年度部门预算及情况说明公开如下：

第一部分  市公安局概况

一、主要职能

    (一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

(五)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在濮居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全市消防工作。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

(八)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所管理工作。

(十二)指导、监督收容教养和劳动教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会的日常工作。

(十三)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作并承担相应责任。

(十四)组织开展市公安科学技术工作。规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十五)拟订全市公安机关被装配备标准、制度，参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

(十六)组织协调全市公安机关与外地市、境外警察机构的业务交流和合作。

(十七)统一领导全市公安消防建设，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八)按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入市公安局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市局机关、交警支队、刑警支队、治安支队、监管支队、特警支队、民警培训中心、建设分局、中原分局、大庆分局、胜利分局、昆吾分局、孟轲分局、卫都分局、濮水分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

第二部分  市公安局2017年部门预算表(见附表）

第三部分  市公安局2017年部门预算情况说明

一、关于市公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市财政局2017年财政拨款收支总预算21216万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入为：一般公共预算当年拨款21216万元；支出包括：工资福利支出10186.1万元、商品服务支出2007.6万元、对个人和家庭补助100.8万元、单位一般项目支出8921.5万元。

二、关于市公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局2017年一般公共预算当年拨款21216万元，比2016年执行数减少12339.59万元，主要是人均公用经费标准较支年下降1000元，部门预算专款整体压缩10%等原因

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行12193.7万元，占57%；一般行政管理事务3360.3万元，占15%；治安管理145.3万元，占0.68%；刑事侦查2679万元，占12.63%；出入境管理700万，占3.3%；禁毒管理9万元，占0.04%；道路交通管理1290万元，占6.08%；反恐怖9万元，占0.04%；网络运行及维护392.9万元，占1.85%；拘押收教场所管理336万元，占1.58%；归口管理的行政单位离退休100.8万元，占0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行2017年预算数为12193.7万元，比2016年执行数减少了1285.87万元，下降10%；

2、一般行政管理事务2017年预算数为3360.3万元，比2016年执行数减少了13821.42万元，下降80%；

3、治安管理2017年预算数为145.3万元，比2016年执行数增加了145.3万元，增长100%；

4、刑事侦查2017年预算数为2679万元，比2016年执行数增加了2679万元，增长100%；

5、出入境管理2017年预算数为700万元，比2016年执行数增加了700万元，增长100%；

6、禁毒管理2017年预算数为9万元，比2016年执行数减少了28万元，下降76%；

7、道路交通管理2017年预算数为1290万元，比2016年执行数增加了1290万元，增长100%；

8、反恐怖2017年预算数为9万元，比2016年执行数增加了9万元，增长100%；

9、网络运行及维护2017年预算数为392.9万元，比2016年执行数增加了392.9万元，增长100%；

10、拘押收教场所管理2017年预算数为336万元，比2016年执行数增加了336万元，增长100%；

11、归口管理的行政单位离退休2017年预算数为100.8万元，比2016年执行数减少了732.29万元，下降88%；

三、市公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市公安局2017年一般公共预算基本支出12294.5万元，其中：

人员经费10258.75万元，主要包括：基本工资、绩效工资、文明奖等支出；

公用经费2035.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费等支出。

    四、关于市公安局2017年“三公”经费预算情况说明

市公安局2017年“三公”经费预算数为1267.8万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置入运行费1203.8万元，公务接待费64万。2017年“三公”经费预算比2016年减少了417.2万元，主要原因：由于单位实行了公务用车改革，车辆减少，导致车辆运行费用下降。

五、机关运行经费安排情况说明

机关共19个科室，按照公用经费年人均3500元标准，加业务专项安排年初预算，水电气暖等基本开支由局专项承担。

    六、政府采购安排情况说明

1、办公设备采购预算安排400万；

2、警车采购40辆预算安排320万。

七、专业名词解释

1、外事工本费为护照等向省公安厅购买费用；

2、交警业务工本费为车管业务发生的向省公安厅购买费用；

3、驾考业务工本费为办理驾驶证业务发生的向省公安厅购买费用。